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黄山市科学技术协会2020年部门预算
来源:  |  发布时间:2020-02-03  |  浏览量:701


黄山市科学技术协会2020年部门预算 


2020年2月3日 

 


 

    目 录 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市科学技术协会2020年财政拨款收支总表

2.黄山市科学技术协会2020年一般公共预算支出表

3.黄山市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市科学技术协会2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市科学技术协会2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市科学技术协会2020年收支总表

7.黄山市科学技术协会2020年收入预算总表

8.黄山市科学技术协会2020年支出预算总表

9.黄山市科学技术协会2020年基本支出预算总表

10.黄山市科学技术协会2020年政府采购支出预算表

10.黄山市科学技术协会2020年政府购买服务预算支出表

11.黄山市科学技术协会2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市科学技术协会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术氛围,促进学术发展、知识创新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间、国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督、管理所主管的科学技术团体,指导下级科协的业务工作。

(八)开展捍卫科学尊严和反对邪教;反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承办市委、市政府及省科协交办的其他工作。

市科协机关在改革中要适应新形势、新任务的需要,按照自身性质,积极探索并建立区别于党政机关,符合市科协组织特点,充满生机和活力的运行机制,创造性地开展工作。一是坚持民主办会的原则,依照科协章程和条例,开展各种工作和活动。二是广泛调动科学技术团体和地方科协的积极性,加强集成,形成合力,充分发挥其作用。三是建设好科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务,为科技工作者办实事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市科学技术协会2020年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市科学技术协会本级

行政单位

截至2019年12月31日,黄山市科学技术协会实有各类人员16人,其中在职8人、离休1人、退休7人。

三、2020年度主要工作任务

(一)坚持多管齐下,提升全民科学素质。建成市科技馆并免费开放。履行市科技馆业主单位职责,加大工作推进力度,确保展品采购和展教施工质量双优,把市科技馆建成优质工程和廉政工程。按小型、专业、特色功能定位,力争于20206月建成市科技馆并免费对外开放。

(二)切实履行纲要办牵头职责。建立部门共建联动机制,推动全民科学素质工作纵向到底、横向到边。牵头召开全民科学素质工作专题会议,总结工作、部署任务,表彰一批实施全民科学素质工作先进单位。

(三)多种形式开展科普宣传活动。联合组织开展三下乡、防灾减灾日、科技活动周、食品安全宣传周和全国科普日等主题科普活动,广泛动员社会力量参与科普志愿工作。认定命名一批科普示范单位,指导被命名的示范单位积极发挥辐射和示范带动作用。

(四)深入实施科普为民行动计划。市、县区联动,组织参加全省、全省科学素质网络知识竞赛。坚持把公共科普资源向基层和偏远山区倾斜,推进科普惠民乡村行”“智爱妈妈行动”“农村少儿爱科学等工作落实,指导12个区县科协开展新时代文明实践中心建设(科技志愿服务)试点工作。深入开展青少年科技活动,组队参加省级、联合举办市级青少年科技创新大赛,力争1项以上创新成果获省赛一等奖。继续开展青少年科学调查体验活动。

(五)大力推进科普信息化建设。充分利用科普中国网站优质科普资源,提升科普黄山公众号建设水平,加大推广使用和关注力度。对已建成的科普e站作用发挥情况进行调研,举办e站管理人员培训班,切实发挥e站作用,扩大科普活动受众面和实效性。

(六)加强乡镇科协组织建设。鼓励和提倡乡镇科协三长以个人身份加入新时代文明实践所(站)科技志愿服务队,在提升农民科学素质、脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村建设中充分发挥作用。

第二部分   2020年部门预算表  

黄山市科学技术协会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市科学技术协会2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.黄山市科学技术协会2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.黄山市科学技术协会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.黄山市科学技术协会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.黄山市科学技术协会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.黄山市科学技术协会2020年部门收支总表(附件6)

7.黄山市科学技术协会2020年部门收入预算总表(附表7)

8.黄山市科学技术协会2020年部门支出预算总表(附表8)

9.黄山市科学技术协会2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.黄山市科学技术协会2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.黄山市科学技术协会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.黄山市科学技术协会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.黄山市科学技术协会2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市科学技术协会2020年财政拨款收支预算285.89万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款285.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入284.89万元,上年结转1万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.70万元,占0.2%;社会保障和就业支出22.96万元,占8%;卫生健康支出7.67万元,占2.68%;住房保障支出12.63万元,占4.4%;科学技术241.93万元,占84%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市科学技术协会2020年一般公共预算拨款285.89万元,比2019年预算拨款增加29.14万元,增长11.34%,主要原因:上年项目经费结余、人员工资等基本支出自然增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出285.89万元,占100%;社会保障和就业支出12.63万元,占8%;卫生健康支出7.67万元,占2.68%;住房保障支出12.63万元,占4.4%;科学技术241.93万元,占84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)他科学技术支出(项)2020年预算241.93万元,比2019年预算增加25.48万元,增长11.77%,增长原因主要是上年项目经费结余、人员工资等基本支出自然增长。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算0.70万元,比2019年预算增加0.15万元,增长27.27%,增长原因主要是2020年我会增加安排了党建活动开展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算12.03万元,比2019年预算增0.65万元,增长5.7%,增长原因主要是财政统一上调了日常公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算10.93万元,比2019年预算减少1.83万元,减14.34%,减少原因主要是缴费标准降低。

5. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年预算7.67万元,比2019年预算增加0.51万元,增长7.1%,增长原因主要是医疗保险等支出随工资基数增长。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算12.63万元,比2019年预算增加4.18万元,增长49%,增长原因主要是缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出180.89万元,其中:

工资福利支出151.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.36万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市科学技术协会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市科学技术协会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市科学技术协会2020年收支总预算285.89万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市科学技术协会2020年收入预算285.89万元,其中:一般公共预算拨款收入285.89万元,占100%,比2019年预算增加29.14万元,增长11.34%,增长原因主要是上年项目经费结余、人员工资等基本支出自然增长;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市科学技术协会2020年支出预算285.89万元,比2019年预算增加29.14万元,增长11.34%,增长原因主要是上年项目经费结余、人员工资等基本支出自然增长。其中,基本支出180.89万元,占63.27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出105万元,占36.72%,主要用于科普活动(含老科协经费预算7万元)、全民科学素质行动计划纲要等项目。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年,黄山市科学技术协会“三公”经费支出预算2.8万元,与上年持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出2.8万元。支出预2.8万元,与上年持平,经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2019年与上年持平,本会已参加公务用车改革,无公务用车及无公车购置及运险费。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(1)科普活动具有经济、教育、文化、社会和科学等功能,在推动社会和经济发展中一直占据重要的地位。科普活动工作经费,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出等经费支出。

(2)立项依据。保障科普工作正常运行;确保日常工作正常有序的开展。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。开展日常事务,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出。

(5)年度预算安排。财政拨款预算63万元,其中:1.科普活动(含市老科协经费预算7万元)32万元;2.青少年科技活动9万元;3.市农机协联合会专项经费3万元;4.其他科学技术普及支出14万元;5.学术交流活动5万元;总合计63万元。

(6)绩效目标和指标。确保工作正常有序运行,确保日常工作正常有序的开展。

(二)机关运行经费。

黄山市科学技术协会2020年机关运行经费财政拨款预算18.24万元,比2019年增加2.06万元,增长12%,增长主要原因是物价上涨、工资自然增长。

(三)政府采购情况。

黄山市科学技术协会2020年各单位政府采购预算总额15万元。其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,黄山市科学技术协会已参加公车改革车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市科学技术协会2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,科普活动1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共计63万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机构运行(项):指市科协行政人员工资津补贴等相关人员经费支出。

七、科学技术支出(类)应用建设研究与开发(款)科学技术普及(项):指市科协各业务科室为完成科协工作职能开展的项目支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市科协离退休干部活动开支。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市科协的医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表_(085)市科学技术协会.xlsx


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